Статья затрат в месяц на 1 центр сопровождения


НазваниеСтатья затрат в месяц на 1 центр сопровождения
страница9/10
Дата01.03.2013
Размер0.6 Mb.
ТипСтатья
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Услуги 2.1 и 2.2: реабилитационный досуг детей и сопровождение детей из группы риска в образовательном пространстве



Расчеты по стоимости услуг проводились с учетом текущих затрат на предоставление услуг. Стартовые расходы, которые необходимы для организации предоставления услуг, производятся один раз, определяются на группу или образовательное учреждение, а не на ребенка, поэтому в стоимость услуг не могут быть включены.

Услуги по организации реабилитационного отдыха детей и работа с детьми из групп риска по социальному сиротству предполагается проводить на базе существующих образовательных учреждений – общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования.

Услуги по социальной реабилитации и работа с детьми из групп риска по социальному сиротству будет проходить в дополнительное время, после уроков. Рекомендуемая норма нагрузки детей в неделю не должна превышать 40 часов. Нагрузка учащихся в соответствии с Базисным учебным планом (БУП) составляет от 25 часов в неделю для учащихся младших классов до 36 часов в неделю для учащихся старших классов. То есть, возможности для предоставления дополнительных реабилитационных услуг большие для детей младшего школьного возраста и меньше для детей старших возрастов.

Расчет осуществлялся исходя из предположения, что среднее число часов, которые реабилитационная услуга может предоставляться, составляет 8 часов в неделю. Расчеты требуемых дополнительных ставок педагогов проводились по каждой из услуг исходя из этого временного ограничения.

Таким образом, для предоставления услуги по организации реабилитационного досуга в социальном партнерстве в неделю требуется не более 0,5 ставки педагога дополнительного образования в среднем на все виды деятельности (2-3 кружка в неделю – максимум), для предоставления услуги по работе с детьми группы риска по социальному сиротству в образовательном пространстве в неделю требуется не более 0,25 ставки педагога дополнительного образования в среднем на все виды деятельности.

Так как вводимые услуги предполагается предоставлять на базе существующих образовательных учреждений, то увеличивается нагрузка на административный и обслуживающий персонал этих учреждений за счет проведения дополнительных занятий, что приведет к увеличению и фонда оплаты труда (ФОТ) этой категории персонала. В данном расчете ФОТ административного и обслуживающего персонала устанавливается в размере 10% от ФОТ педагогического персонала.

При расчете стоимости услуг, расходы на ФОТ педагогического и непедагогического персонала были увеличены на районные коэффициенты, действующие для муниципальных образований Томской области.

Для определения числа детей, которые воспользуются услугами, мы исходили из того, что услугой по организации реабилитационного досуга воспользуется около 1% детей из малообеспеченных семей. Данное предположение основано на информации об охвате дополнительным образованием детей школьного возраста с учетом добровольного характера посещения данных реабилитационных групп, а также с учетом материально-технических возможностей учреждений дополнительного образования.

Число детей в группах риска по социальному сиротству оценено нами как 1,5% от числа детей из малообеспеченных семей. Оценка основана на том, что в данные группы отбор детей будет осуществляться специальными комиссиями.

Расходы по каждой из представленных услуг, а также удельные расходы на 1 ребенка представлены в таблицах ниже.


Услуга 2.1. Организация реабилитационного досуга в социальном пространстве (1 группа - 20 человек)

Вопросы

Статья затрат

месяц - всего

на 1 ребенка

Примечания

Текущие затраты

 

ФОТ

2 637

132

цифры условные; суммы рассчитаны исходя из цифры 3197 руб. за ставку по Постановлению Томской области1

 

Администрация 10% от ФОТ педагогов

239,775

 

 

 

Психолог (0,25 ст.)

799

 

 

 

Педагоги ДО (0,25 ст. на каждый вид деятельности)

1599

 

обычно 2-3 кружка, т.е. примерно 0,5 ст. c учетом максимальной нагрузки на ученика - 8 часов в неделю в среднем

 

Налоги на ФОТ

686

34

 

 

Регулярное информирование об услуге

0

0

 

 

Материальные затраты на досуговую деятельность, в среднем

2750

137,5

ребенок не может ходить во все секции сразу; конкретная сумма на ребенка будет зависеть от выбранных им видов кружковой деятельности (суммарная стоимость расходных материалов)

 

кружки ручного труда

3000

150

 

 

школы искусств, театральные студии

4000

200

 

 

художественные школы

3000

150

 

 

музыкальные школы

1000

50

 

 

Амортизационные отчисления

793

40

 

Всего текущие затраты

 

6 867

343

без учета районных коэффициентов в зарплате

Стартовые расходы

 

Первичное повышение квалификации районных специалистов

7080

 

из расчета: 3 чел. на 3 дня с выездом в Томск

 

Приобретение товаров

170 000

 

 

 

для спортивных занятий

60 000

 

в регламенте: разовые затраты 3000 руб. на 1 ребенка

 

для активного досуга

100 000

 

в регламенте: разовые затраты 5000 руб. на 1 ребенка

 

для музыкальной школы

10 000

 

 

Всего стартовые расходы

 

177 080

 

 



Услуга 2.2. Работа с детьми группы риска по социальному сиротству в образовательном пространстве (1 группа - 20 человек)

Статья расходов

месяц – всего на школу (3 группы)

на 1 ребенка (из расчета на 20 детей)

Примечания

Текущие затраты

 

 

 

ФОТ

4395,88

220

 

тьютор 0,5 ст.

1598,5

 

 

педагоги-предметники 0,25 ст.

799

 

 

психолог 0,25 ст.

799

 

 

педагоги ДО 0,25 ст.

799

 

 

Администрация 10% от ФОТ педагогов

400

 

на группу

Налоги на ФОТ

1143

57

 

Оплата услуг

500

25

 

оплата транспортных услуг (экскурсии)

500

 

здесь учитываются только транспортные расходы (без ГСМ), цифра условная

Материальные затраты

65107

3305

 

продукты питания

60000

3000

из регламента: 3000 руб. на ребенка в месяц

ГСМ (экскурсии) в среднем 50-60 л. в месяц

1007

50

16,79 за литр АИ-92 "Цены России"

канцелярские принадлежности

4100

205

цены взяты из гранта

расходные материалы в зависимости от организованных видов деятельности

1000

50

нитки, вязанье, гвозди; цифра условная

Праздники (дни именника)

1133

57

на дни именинника по 200 руб. на каждого + 200*4 общенародных праздника

Информационное обеспечение услуги

0

0

осуществляется в процессе реализации услуги

Амортизационные отчисления

131

7

 

 Всего текущие затраты

72410

3621

без учета районных коэффициентов в зарплате

 Стартовые расходы

 

 

 

Косметический ремонт помещения

2442

 

выполнение малярных работ, 10 м2 813,84 руб. Источник: "Цены России 2006".Здесь из расчета 30 м2.

Первичное повышение квалификации специалистов

19000

 

здесь из расчета: 5 чел. на 5 дней с выездом в Томск

Рекламная кампания

0

 

 

Приобретение товаров – всего

28000

 

 

компьютер (1 на 7-8 детей)

15000

 

 

принтер струйный

3000

 

 

музыкальный центр

7000

 

Источник: "Цены России 2006"

аудиокассеты, CD, учебные компьютерные программы

3000

 

 

 Всего стартовые расходы

96134

 

 



Расходы по услуге 2.1 «Организация реабилитационного досуга в социальном пространстве» по районам


 

Число детей охваченных данной услугой*

Рай. коэф- т, комп. и сев. надб. (применяется к ФОТ)

Стартовые расходы по введению услуги 2.1, тыс.руб.

Текущие расходы по услуге 2.1, тыс. руб. в год

Итого дополнительные расходы для введения услуги 2.1, тыс.руб. в год

Число групп с наполняемостью не больше 20 человек

Александровский

22

2,2

192

141

333

1

Асиновский

49

1,3

434

231

665

2

Бакчарский

44

1,8

390

251

641

2

Верхнекетский

42

2,0

372

257

629

2

Зырянский

40

1,3

354

189

543

2

Каргасокский

49

2,0

434

300

733

2

Кожевниковский

38

1,3

336

179

516

2

Колпашевский

49

2,0

434

300

733

2

Кривошеинский

46

1,8

409

264

673

2

Молчановский

48

1,8

422

272

695

2

Парабельский

33

2,0

293

202

496

2

Первомайский

37

1,3

328

175

502

2

Тегульдетский

31

1,8

271

175

445

2

Томский

49

1,3

434

231

665

2

Чаинский

47

2,0

413

285

698

2

Шегарский

49

1,3

434

231

665

2

г. Томск

70

1,3

620

330

950

4

г. Кедровый

10

2,0

89

61

150

1

г. Стрежевой

53

2,0

468

323

792

3

г. Северск

н.д

1,3

 

 

 

 

Всего по области

805

 

7 126

4 399

11 524

40


* Данной услугой воспользуются 1% детей из малообеспеченных семей.


Расходы по услуге 2.2 «Работа с детьми группы риска по социальному сиротству в образовательном пространстве» в разбивке по районам

 

Число детей охваченных данной услугой*

Рай. коэф- т, комп. и сев. надб. (применяется к ФОТ)

Стартовые расходы по введению услуги 2.2, тыс.руб.

Текущие расходы по услуге 2.2, тыс. руб. в год

Итого дополнительные расходы для введения услуги 2.2, тыс.руб. в год

Число групп с наполняемостью не больше 20 человек

Александровский

30

2,2

144

1 423

1 567

2

Асиновский

70

1,3

336

3 111

3 447

4

Бакчарский

70

1,8

336

3 227

3 564

4

Верхнекетский

70

2,0

336

3 274

3 610

4

Зырянский

70

1,3

336

3 111

3 447

4

Каргасокский

30

2,0

144

1 403

1 547

2

Кожевниковский

30

1,3

144

1 333

1 477

2

Колпашевский

70

2,0

336

3 274

3 610

4

Кривошеинский

30

1,8

144

1 383

1 527

2

Молчановский

30

1,8

144

1 383

1 527

2

Парабельский

30

2,0

144

1 403

1 547

2

Первомайский

30

1,3

144

1 333

1 477

2

Тегульдетский

5

1,8

96

231

327

1

Томский

70

1,3

336

3 111

3 447

4

Чаинский

70

2,0

336

3 274

3 610

4

Шегарский

50

1,3

240

2 222

2 462

3

г. Томск

500

1,3

2 403

22 222

24 625

25

г. Кедровый

5

2,0

96

234

330

1

г. Стрежевой

50

2,0

240

2 338

2 579

3

г. Северск

н.д

1,3

 

 

 

 

Всего по области

1 310

 

6 441

59 291

65 732

67

** Данной услугой воспользуются 1,5% детей из малообеспеченных семей.


Удельные расходы на 1 ребенка по услугам 2.1 и 2.2 (руб. в год)




Услуга 2.1. Организация реабилитационного досуга в социальном пространстве

Услуга 2.2. Работа с детьми группы риска по социальному сиротству в образовательном пространстве

Стартовые расходы на год введения услуги

8 854

4 975

Текущие расходы

5 131

45 613


Расчеты показывают, что стартовые и текущие удельные расходы в год, по предоставлению данных видов услуг сильно различаются. По организации реабилитационного досуга в социальном пространстве стартовые расходы будут значительными в связи с необходимостью приобретения товаров для спортивных занятий, активного досуга, оборудования музыкальных классов. В то же время, текущие удельные расходы ниже. Текущие удельные расходы (в год на ребенка) выше в работе с детьми из группы социального сиротства, что связано с необходимостью привлечения дополнительных преподавателей, проведения экскурсий, организации праздников.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Разместите кнопку на своём сайте:
cat.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©cat.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
cat.convdocs.org
Главная страница