Статья затрат в месяц на 1 центр сопровождения


НазваниеСтатья затрат в месяц на 1 центр сопровождения
страница3/10
Дата01.03.2013
Размер0.6 Mb.
ТипСтатья
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Услуга 1.3. Сельский волонтерский телефон доверия (1 служба на 15-20 тыс. телефонизированного населения)


Статья затрат

за месяц

за год

Примечания

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)

ФОТ (дневной режим)

17200

206394

 

Руководитель - 1 чел. (0,5 ст.)

3133

 

 

Супервизор (методист) - 1 чел. (0,25 ст.)

1567

 

 

Телефонные консультанты (5 дней в неделю, 2 смены в день) - 2,5 ст.

12500

 

 

Налоги на ФОТ (дневной режим)

4472

53662

 

ФОТ (круглосуточный режим)

44399

532788

 

Руководитель - 1 чел. (1 ст.)

6266

 

 

Супервизор (методист) - 1 чел. (0,5 ст.)

3133

 

в регламенте: сельский ТД администрирует и супервизирует один человек, хотя эти две функции должны быть разделены

Телефонные консультанты (круглосуточный режим работы, 7 дней) - 7 ставок

35000

 

 

Налоги на ФОТ (круглосуточный режим)

11544

138525

 

Повышение квалификации консультантов

683

8200

По регламенту: 1 семинар на 2 дня по 16 часов - 1 раз в год. Здесь из расчета: 2 дня для 5 чел. с выездом в Томск

Оплата канцелярских принадлежностей

1841

22094

 

Бумага для принтера, ксерокса, расходные материалы для техники (картриджи и т.д.)

1690

 

60$ в месяц (из материалов Национального фонда)

Батарейки для радиотелефона

85

 

3$ в месяц

Аудиокассеты, дискеты

66

 

примерно 2$ в месяц

Затраты на регулярную рекламу

0

0

Регулярность рекламных акций: 2 раза в год плановые и текущие по мере необходимости

в местных СМИ

0

 

статьи в газетах, интервью по телевизору

рекламные объявления в общественных местах

0

 

печать листовок

индивидуальная доставка рекламы жителям (через школы, детские сады и т.д.)

0

 

 

Оплата услуг связи

380

4560

взят тариф безлимитный (380 руб./месяц), установленный с 2007 года

Амортизационные отчисления

255

3063

рассчитаны по максимальному варианту капитальных затрат

ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.) - дневной режим

24831

297974

2383,79232

ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (в руб.) - круглосуточный режим

59103

709230

 

СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)

Косметический ремонт помещения

977

 

из расчета 12 м2

Первичное обучение и подготовка консультантов

18000

 

из расчета 6 дней (по регламенту), 5 чел. с выездом в Томск

Установка выделенной телефонной линии

5900

 

 

Приобретение товаров

20800

 

 

комплект офисной мебели

7300

 

из регламента

телефонный аппарат стационарный

2000

 

желательно стационарный, с автоответчиком, регулировкой громкости позвонившего

радиотелефон

3000

 

 

электрочайник

500

 

 

комплект методических материалов

3000

 

цифра может меняться в зависимости от необходимого объема материалов

информационные материалы (литература)

5000

 

цифра может меняться в зависимости от необходимого объема материалов

ВСЕГО СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.)

45677

 

 

Возможные дополнения

28000

 

 

полка для книг, информационный пробковый стенд

4000

 

 

комплект оргтехники (компьютер, принтер, ксерокс)

19000

 

они могут быть в доступе для руководителя ТД, но принадлежать другой сотрудничающей организации

цифровой диктофон

5000

 

 


ВСЕГО СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ (в руб.) - вариант максимум

73677

 

 



1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Разместите кнопку на своём сайте:
cat.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©cat.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
cat.convdocs.org
Главная страница